Faktúra DFB0822/19

Faktúra doručená: 20.12.2019 Číslo zmluvy: 26/1004/1014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 11/19 stočné 11/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 560,76 EUR