Faktúra DFB0813/19

Faktúra doručená: 20.12.2019 Číslo objednávky: 52/19
Dodávateľ KORAKO plus, s.r.o. Bielická 369 958 04 Partizánske IČO: 43959954	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky návlečky na paplón
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 705,60 EUR