Faktúra DFB0805/19

Faktúra doručená: 14.12.2019
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Prim.oblasť Trenčín 91101 Trenčín IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky telefóny 11/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 133,03 EUR