Faktúra DFB0531/13

Faktúra doručená: 21.8.2013 Číslo zmluvy: 14/544/99
Dodávateľ TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 1.mája 11 91101 Trenčín IČO: 36306410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky voda 7/13 stočné 7/13
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 638,93 EUR