Faktúra DFB0495/13

Faktúra doručená: 5.8.2013 Číslo zmluvy: 18/13
Dodávateľ Kinekus s.r.o. Hurbanova 38 010 01 Žilina IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržbársky materiál drobný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 248,40 EUR