Faktúra DFB0761/19

Faktúra doručená: 27.11.2019 Číslo objednávky: 44/19
Dodávateľ Nábytok NIKA s.r.o. SNP 750/45 018 51 Nová Dubnica IČO: 48167983	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky stoličky 22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 541,00 EUR