Faktúra DFB0753/19

Faktúra doručená: 22.11.2019 Číslo objednávky: 46/19
Dodávateľ Maprostav s.r.o. Kukučínova 378 91101 Trenčín IČO: 31624081	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržba umývadiel a prívodov vody 2ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 431,11 EUR