Faktúra DFK0005/19

Faktúra doručená: 13.11.2019 Číslo zmluvy: S/2019/241
Dodávateľ Maprostav s.r.o. Kukučínova 378 91101 Trenčín IČO: 31624081	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Rekonštrukcia WC muži - kabínka pre imobilných na prízemí
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 134,20 EUR