Faktúra DFK0004/19

Faktúra doručená: 13.11.2019 Číslo zmluvy: S/2019/242
Dodávateľ Maprostav s.r.o. Kukučínova 378 91101 Trenčín IČO: 31624081	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Zriadenie miestnosti pre upratovačku a úprava kúpeľne na WC na I. a II. poschodí
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9 960,00 EUR