Faktúra DFK0003/19

Faktúra doručená: 15.10.2019 Číslo zmluvy: S/2019/203-3
Dodávateľ OMES spol. s r.o. Divina -Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Elektrický varný kotol KE 150 O
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 780,00 EUR