Faktúra DFB0697/19

Faktúra doručená: 13.11.2019
Dodávateľ MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektrika 10/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 554,97 EUR