Faktúra DFB0695/19

Faktúra doručená: 29.10.2019 Číslo objednávky: 38/19
Dodávateľ GAPA MBS s.r.o. 95171 Sľažany IČO: 36531910	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rohože do kúpeľní
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 232,37 EUR