Faktúra DFB0665/19

Faktúra doručená: 15.10.2019
Číslo objednávky: 37/19

Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 782,20 EUR