Faktúra DFB0647/19

Faktúra doručená: 10.10.2019
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Prim.oblasť Trenčín 91101 Trenčín IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky telefóny 9/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 150,96 EUR