Faktúra DFB0641/19

Faktúra doručená: 9.10.2019 Číslo zmluvy: 338/2005
Dodávateľ Výroba tepla, s.r.o. Česká 15 831 03 Bratislava IČO: 47257202	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky teplo 9/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 752,69 EUR