Faktúra DFB0617/19

Faktúra doručená: 1.10.2019 Číslo objednávky: 28/19
Dodávateľ KLOGA s.r.o. Radlinského 274/36 911 08 Trenčín IČO: 46041672	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pracovné oblečenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 022,17 EUR