Faktúra DFB0608/19

Faktúra doručená: 27.9.2019 Číslo objednávky: 34/19
Dodávateľ tn TEL, s.r.o. Zlatovská 31 911 75 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava telef. ústredne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 233,04 EUR