Faktúra DFB0555/19

Faktúra doručená: 13.9.2019
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Prim.oblasť Trenčín 91101 Trenčín IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky telefóny 8/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 153,01 EUR