Faktúra DFB0545/19

Faktúra doručená: 13.9.2019 Číslo zmluvy: 2018/SZ1984
Dodávateľ ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov IČO: 46754768	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vývoz odpadu 8/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36,00 EUR