Faktúra DFK0001/19

Faktúra doručená: 12.9.2019 Číslo zmluvy: Z201921119-Z
Dodávateľ ROAX s r.o. Jasná 276 941 23 Andovce IČO: 44526075	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Umývačka riadu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 090,00 EUR