Faktúra DFB0465/13

Faktúra doručená: 22.7.2013 Číslo objednávky: 56/13
Dodávateľ FER s.r.o. Marián Ďurkov Kubranská 165 91101 Trenčín IČO: 30026351	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky grafické práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,90 EUR