Faktúra DFB0524/19

Faktúra doručená: 21.8.2019 Číslo objednávky: 21/19
Dodávateľ Ridop s.r.o. Dostojevského rad 2543/1 811 09 Bratislava IČO: 51158973	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kúpacie vaky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 546,00 EUR