Faktúra DFB0429/19

Faktúra doručená: 11.7.2019 Číslo objednávky: 24/19
Dodávateľ Medplus s.r.o. Chrenovská 14 949 01 Nitra IČO: 45322040	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky jednoraz.rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 891,00 EUR