Faktúra DFB0425/19

Faktúra doručená: 8.7.2019 Číslo zmluvy: S/2019/227
Dodávateľ DUNA Fruit s.r.o. Východná 6968/26/A 911 08 Trenčín IČO: 51304112	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 877,39 EUR