Faktúra DFB0343/19

Faktúra doručená: 5.6.2019 Číslo zmluvy: S/2015/29
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Prim.oblasť Trenčín 91101 Trenčín IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky služ. mobily 5/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,92 EUR