Faktúra DFB0335/19

Faktúra doručená: 5.6.2019 Číslo objednávky: 16/19
Dodávateľ Tibor Jacko Kvetinova 399/3B 911 05 Trenčín IČO: 40193454	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky deratizácia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 730,68 EUR