Faktúra DFB0273/19

Faktúra doručená: 9.5.2019 Číslo zmluvy: 2018/SZ 1984
Dodávateľ ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov IČO: 46754768	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kuch.odpad 4/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 45,00 EUR