Faktúra DFB0270/19

Faktúra doručená: 30.4.2019 Číslo objednávky: 13/19
Dodávateľ KINEKUS s.r.o. Soblahovská 316 91101 Trenčín IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržbársky materiál mater. do strav. prevádzky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 105,61 EUR