Faktúra DFB0345/13

Faktúra doručená: 13.6.2013 Číslo objednávky: 46/13
Dodávateľ PROGMA Legionárska 29 911 01 Trenčín IČO: 31036279	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržba počítačov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,00 EUR