Faktúra DFB0337/13

Faktúra doručená: 13.6.2013 Číslo zmluvy: 338/2005
Dodávateľ Služby pre bývanie s.r.o. Krátka 2412 91101 Trenčín IČO: 31444318	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky teplo 5/13
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 924,94 EUR