Faktúra DFB0227/19

Faktúra doručená: 25.4.2019
Dodávateľ Medplus s.r.o. Chrenovská 14 949 01 Nitra IČO: 45322040	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky jednorazové rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 739,80 EUR