Faktúra DFB0205/19

Faktúra doručená: 17.4.2019 Číslo zmluvy: 26/1004/1014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 4/19 stočné 3/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 906,63 EUR