Faktúra DFB0195/19

Faktúra doručená: 10.4.2019 Číslo zmluvy: S/2019/195
Dodávateľ MESTO TRENČIN Mierové nam. 2 91164 Trenčín IČO: 00312037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky poplatok za komunal. odpad 1/2 2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 537,45 EUR