Faktúra DFB0186/19

Faktúra doručená: 3.4.2019 Číslo objednávky: 12/19
Dodávateľ Maruškanič Robert Jána Halašu 2702/3 91101 Trenčín IČO: 37381598	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia tlakových nádob+zaškolenie obsluhy zaškolenie obsluhy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 85,76 EUR