Faktúra DFB0104/19

Faktúra doručená: 20.2.2019 Číslo objednávky: 6/19
Dodávateľ Diversey Slovensko, s.r.o. Rybničná 40 83106 Bratislava IČO: 35835401	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 741,84 EUR