Faktúra DFB0061/19

Faktúra doručená: 12.2.2019 Číslo objednávky: 1/19
Dodávateľ Radovan Malec - EMERHAS Újazd 23 913 31 Skalka nad Váhom IČO: 50811525	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia hasiacich prístrojov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 132,38 EUR