Faktúra DFB0060/19

Faktúra doručená: 12.2.2019 Číslo objednávky: 2/19
Dodávateľ Betrix, s.r.o. Lieskovec (Areal ZTS) 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 795,25 EUR