Faktúra DFB0058/19

Faktúra doručená: 12.2.2019 Číslo objednávky: 3/19
Dodávateľ Roman Dužík - BS SLOVAKIA Saratovská 2470 2 911 01 Trenčín IČO: 37664735	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 747,60 EUR