Faktúra DFB0003/19

Faktúra doručená: 24.1.2019 Číslo zmluvy: S/2017/219-1
Dodávateľ Promys soft, s.r.o. Nám. M.R. Štefánika 582/29/B 90701 Myjava IČO: 35758406	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky SAZA 1-3/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,80 EUR