Faktúra DFB0749/18

Faktúra doručená: 14.12.2018 Číslo objednávky: 57/18
Dodávateľ KINEKUS s.r.o. Soblahovská 316 91101 Trenčín IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 159,41 EUR