Faktúra DFB0746/18

Faktúra doručená: 14.12.2018 Číslo objednávky: 56/18
Dodávateľ KINEKUS s.r.o. Soblahovská 316 91101 Trenčín IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky prevádzkový materiál úržbarsky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 343,91 EUR