Faktúra DFB0744/18

Faktúra doručená: 13.12.2018 Číslo objednávky: 55/18
Dodávateľ Maprostav s.r.o. Kukučínova 378 91101 Trenčín IČO: 31624081	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava svetlíkov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 071,04 EUR