Faktúra DFK0001/18

Faktúra doručená: 10.12.2018 Číslo zmluvy: S/2018/268
Dodávateľ Maprostav s.r.o. Kukučínova 378 91101 Trenčín IČO: 31624081	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Zriadenie čistiacej miestnosti
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 921,62 EUR