Faktúra DFB0737/18

Faktúra doručená: 11.12.2018 Číslo objednávky: 45/18
Dodávateľ UNIONTEX TRADE s r.o. Kubranská 8 91101 Trenčín IČO: 34117598	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky obrus, utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 77,40 EUR