Faktúra DFB0705/18

Faktúra doručená: 4.12.2018 Číslo objednávky: 54/18
Dodávateľ MIKONA s.r.o. Trenčianska 452 020 01 Púchov IČO: 315700364	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky zimné gumy na Fabiu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 149,40 EUR