Faktúra DFB0690/18

Faktúra doručená: 26.11.2018 Číslo objednávky: 48/18
Dodávateľ Prvý Trenč.autoservis Bratislavská 4/8 91101 Trenčín IČO: 36308994	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržba služ. vozidla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 174,34 EUR