Faktúra DFB0660/18

Faktúra doručená: 13.11.2018 Číslo objednávky: 43/18
Dodávateľ Tibor Jacko Kvetinova 399/3B 911 05 Trenčín IČO: 40193454	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky deratizácia II.etapa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 266,40 EUR