Faktúra DFB0548/18

Faktúra doručená: 21.9.2018 Číslo zmluvy: S/2018/234
Dodávateľ DemiFood spol. s r.o. Piešťanská 2503/43 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 36324124	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 257,51 EUR