Faktúra DFB0526/18

Faktúra doručená: 17.9.2018 Číslo zmluvy: S/2018/224
Dodávateľ Falco, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 589,87 EUR