Faktúra DFB0519/18

Faktúra doručená: 17.9.2018 Číslo zmluvy: 338/2005
Dodávateľ Výroba tepla, s.r.o. Česká 15 831 03 Bratislava IČO: 47257202	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky teplo 8/18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 420,85 EUR